在制造加工型企业工作，经常会有各种形式的客户验厂。一般在审核之前，会拿到一些审核资料清单。另外，你还需要现场讲解和回答审核问题，作为专业的EHS人员，该如何去应对呢？

　　◆有没有进行健康安全方针、目标、意识、程序的培训？有没有应急准备和响应要求方面的作用和职责的培训？

　　◆对从事特殊工作的人员（包括可能具有重大健康安全风险岗位的人员）是否进行了培训并进行了资格认定？

　　◆有没有建立监视设备的控制程序，对监视设备有没有进行校准和维护，是否保存有校准和维护的记录？

　　◆程序中对事故、事件、不符合进行处理、调查以及采取纠正和预防措施的职责和权限的规定是否明确？由哪个部门组织调查事故、事件、不符合的原因和确定纠正和预防措施并实施？

　　◆采取纠正和预防措施之前，是否对问题的重要性及采取纠正和预防措施伴随的健康安全风险进行了评估？措施是否与该问题的严重性和伴随的健康安全风险相适应？

　　环境、职业健康安全管理体系审核指导要求序号要素及占比占比实施要点工作要求责任处室见证性材料形成的文件清单相关制度1环境、职业健康安全方针2%1、对公司的职业健康安全及环境管理方针进行宣传；形成培训见证性材料，全员进行培训，每年一次培训。办公室

　　《质量、食品安全、环境、职业健康安全管理体系手册》2、确保全员熟悉公司的职业健康安全及环境方针。培训效果验证。办公室、各处室

　　2法律法规收集及合规性评价4%1、获取到所适用的所有法律法规，并对法律法规的适用条件进行评价，确定出内部使用的岗位或部门；办公室、各处室

　　集团《法律法规和其他要求管理办法》2、将法律法规传达到适用的岗位，并按照法律法规的相关要求实施管理；对相关岗位人员进行培训。形成见证性材料办公室、各处室

　　3、在内部针对新颁布的或更新的法律法规进行宣贯。随时进行法律、法规清单的更新，每季度进行即可。办公室

　　3环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划5%1、每年对环境因素、危险源进行补充识别，并形成识别记录；危险源识别表，需要一些现场纸版的文件，由评审人员签字确定。办公室

　　《环境因素识别评价控制管理制度》2、识别过程中相关负责人员、相关岗位的人员参与；在识别方案当中，明确需要评审的一些人员名单。组织机构图、职责分工。各处室

　　《危险源识别评价控制管理制度》4目标、指标与管理方案5%1、环境及职业健康安全目标指标与公司的方针保持一致的基础上与部门的实际情况相符；办公室

　　2、环境及职业健康安全目标指标与重点环境因素/危险源相对应，经过部门内各层次讨论，并经第一负责人批准；办公室

　　3、环境及职业健康安全目标指标在部门内各个层次得到贯彻；班组内部进行相应的培训。或者是车间现场张贴相关内容。各处室

　　4、有明确的为实现目标的方案，及为完成环境、健康、安全目标所需的人力、物力、材料资源；办公室、各处室

　　5、方案按照排期执行，并有人对方案的完成进行验证监督。方案排期表，并且追踪落实完成情况办公室

　　5资源、作用、机构、职责和权限2%1、部门负责人频繁参与环境、健康、安全管理工作，参与方式包括时间、资金、合作、配备人员、负责等；各处室

　　2、各级机构在执行环境、健康、安全工作中作用明确、职责分明、并作出书面规定；安全管理人员的组织机构、岗位职责各处室

　　5、相关人员得到应有的培训（包括员工、外来人员）外来人员培训（施工队、外来参观人员、检查人员以及有业务往来人员。）各处室

　　6、现场的人员都得到操作规程的培训并与有相应的能力。班组级教育时的，进行操作规程的培训。各处室

　　3、培训结束后要对被培训人的培训效果进行验证，若仍未到达相应的能力要求，则应继续进行培训。办公室、各处室

　　2、建立有效的信息反馈系统，并对员工反馈的EHS问题作出有效反应每月的安全合理化建议，回复给提出人员是否采纳，形成相关材料。各处室

　　文件制定符合《蒙牛集团文件资料管理办法》《低温本部标准化文件管理办法》的要求；2、各项工作记录保存完成，需要时能够方便查阅；各处室

　　9运行控制9.1工艺安全5%1、对所有装置制定检测计划；电机、叉车、压力表、计量表、储存罐、灌装机、包装机、库房拉筋、消防设施、应急物资等。物流、生产

　　9.2压力容器及特种设备5%1、所有压力容器包括租赁的容器有详细的检验计划，检查频次及检查方法符合法律法规、标准及公司规程的要求；设备、生产

　　4、检查报告应详细、完整，说明检查时发现的问题并纠正这些问题，纠正及纠正措施及时完成；设备、生产

　　9.3电气安全5%1、所有的电力系统安全装置和设备制定了检验和测试计划，各种装置和设备包括各类中压、低压断路开关、保护继电器、发电机、变压器、配电盘、电机控制中心等；设备、生产、物流

　　《低温本部临时用电管理制度》2、根据法律法规、标准规范及公司制度的要求，对测试、检验及操作人员进行培训；培训材料设备、生产、物流

　　3、按照法律法规、标准规范和公司规程的要求，对装置和设备进行检测，检验和测试方法以及频次应当基于生产商的建议、基线数据以及现场和公司的规程和经验；设备、生产、物流

　　4、对采取的纠正措施效果跟踪监测，改正所发生的问题；建立电气安全检查问题汇总表，并持续跟踪纠正。办公室、各处室

　　5、操作规程符合当前的设备情况，包括电气危险、瞬间危险、个人防护用品以及有关的服装规定；各处室

　　7、对安全装置和电力系统设备进行良好的维护，主要包括：标签清晰可辨、机电控制中心和其他设备干净整洁、易于操作、接近高压设备受到严格控制、设备连接清晰、紧密。设备、生产、物流

　　9、对系统进行保护性维护，包括主要电力设备如发电机、变电站和开关齿轮、还包括启动备用设备和保存闲置设备。设备、生产、物流

　　9.4化学品管控5%1、形成详细的化学品清单，包括所有的生产过程、维护、清洗和实验室化学品；物流

　　《蒙牛集团工作场所安全使用化学品管理制度》；2、化学品标签要求得到有效实施，标签应包括：化学品名称、危险说明等；物流

　　9.7消防安全管理5%1、消防应急设施配备是否齐全，包括消防栓、灭火器、应急灯、应急疏散指示标识、应急药品等；办公室、各处室

　　9.8听力保护5%1、现场噪音应控制在85dB（A）以下，若不能控制，则必须采取行政控制手段及个人防护用品；各处室

　　《蒙牛集团职业病预防管理制度》《低温事业本部职业健康监护管理制度》2、每年对工作场所的噪音进行监测、确定需要听力保护的区域及人员；办公室

　　9.9化学品接触控制5%1、 对新使用的化学品进行定性与定量评估，并定期或在工艺发生变化时进行复查，确保员工接触环境的安全性；物流、生产

　　《低温事业本部劳动防护用品使用制度》3、 对评估结果表明化学品的危害达到不可接受程度时，实施控制；物流、生产

　　9.10污水控制5%1、废水源（生产过程、公用设施、卫生用水、雨水等废水）已经识别、对其影响进行评价并做记录；综合管理部

　　集团《环保综合管理制度》2、对污水的日常处理有完整的监测计划，并根据监测计划实施；综合管理部

　　6、是否制定并执行了污水管理系统和处理设备的当前书面操作规程，包括正常和紧急情况下的操作规程；综合管理部

　　8、制定并实施有关维护、检验/校准计划，确保污水管理、处理、监测和采样设备处于良好工作状态；综合管理部

　　9.11固废物管控5%1、现场有详细的，最新的固体废弃物清单，包括废弃物的产生和出处；办公室

　　9.12安全检查5%1、内部有详细的检查计划，并有完整的检查记录；2、对于检查发现的问题在规定的时间内完成整改。办公室、各处室

　　5、针对预案全年至少进行一次演习，并通过演习评审预案的可行性，必要时对预案进行完善。办公室、各处室

　　11绩效监测和测量3%安全数据监测设备如：压力表、电流表、噪声监测仪、氨气浓度报警仪等监测环境、设备、设施安全性能等设备的维护保养校准管理。办公室、各处室

　　12事故、事件、不符合、纠正和预防措施2%1、跟踪并及时提供二级、、四级安全、健康、环保事故的报告；办公室

　　4、对于自查、本部、集团审核发现的问题能纠正完毕，且能制定完善的纠正措施防止不符合再次发生办公室、各处室

　　审核报告、整改计划、排期1、管理部负责对低温本部各部门及各事业部安全、健康、环境管理进行内部审核，并在审核结束后5个工作日内出具审核报告；管理部

　　《低温本部安全、健康、环境管理实施要点及审核规定》2、管理部全年至少完成一次对各部门的审核；管理部

　　3、各单位负责对审核发现问题的根本原因进行分析，针对根本原因制定可行的整改措施，并按计划实施措施，确保同类问题不再出现。各处室

　　《管理评审控制办法》2、每年年底由管理部组织低温本部范围内的EHS管理情况评审工作，并确定相应的整改措施。管理部

　　体系管理专注于质量、环境、职业健康安全等管理体系知识的分享！包括：管理体系制度文件,表单模板案例,内外部审核应/迎审技巧,体系建设实际案例,ISO9001/14001/45001/IATF16949等体系审核员培养,企业体系管理培训教材PPT！