1、审核员问医务室医务人员医务室存在哪些重大危险源和重要因素，医务人员说没有进行危险源识别和环境因素识别。（4.3.1）

　　2、审核员问医务室医务人员适用于医务室的相关法律法规有哪些，何种渠道获得。医务人员说从网上搜索，适用的法律法规有献血有关的法律法规，但是无法提供法律法规识别清单。（4.3.2）

　　3、审核员问医务室医务人员药品如何管理，唯一的医务人员说她从医药大楼购进后由她验收后放入货柜，如验收后药品有问题她协调医药大楼。审核员问唯一的医务人员操作标准来自哪里，她说她来公司后一直就是这样操作的，没有标准。（4.4.6）

　　4、审核员问医务室现场药品如何维护，唯一的医务人员说每月由她检查药箱一次，如现场急救箱内药品不足车间人员来医务室直接领取。审核员问唯一的医务人员操作标准来自哪里，她说没有标准。（4.4.6）

　　5、审核员问医务室医务人员员工的体检是通过何种渠道来与员工沟通的。如体检结果不好直接电话通知员工，其他人员由部门主管通知员工到医务室查询结果。（4.4.3）

　　6、审核员问医务室医务人员医疗废物有哪些和如何处理。医务室唯一的医务人员说主要是感染性医疗废物，用自己购置的塑料袋装好后直接送羽林街道卫生所统一处理，审核员查看处理协议，协议上没有写明医疗废物处理类型。（4.4.6）

　　7、审核员问医务室唯一的医务人员当公司发生紧急情况时，医务室做哪些工作。医务室唯一的医务人员说不知道。而查看公司应急组织架构图，发现医务室承担急救工作。（4.4.7）

　　8、审核员现场使用的血压计没有校准合格标志，唯一的医务人员说这个是新买的备用的，是作为健康管理小组学测血压用的，医务室原本两台血压计都送检了。（4.5.1）

　　9、审核员问污水站负责人污水站管理人员是否是否进行过专业培训，负责人说回水科技来现场进行过指导，审核员问有没有对污水站管理人员进行培训考核效果确认，他说培训过就好了。（4.4.2）

　　10、审核员询问负责人污水站有哪些重要环境因素。负责人说不知道怎么识别环境因素。（4.3.1）

　　11、审核员问污水站负责人污水处理后如何监测，负责人说每周监测一次，查看监测记录发现2014年3月24日COD监测数据为425mg/l,超出警戒线mg/l.负责人说没有超标不需要采取措施。（4.5.1）

　　12、审核员查看污水站运行台账发现日处理量一栏空白，问污水站负责人污水站日处理量多少。负责人说无法确认实际日处理量。而污水站管理制度上明确写明日常维护要检查溶气灌压力、水表处理量。（4.4.6）

　　13、审核员查看污水监测2014年1月-4月的记录，发现1月9日污水排放上午9:00监测COD547mg/l.问负责人发生这种紧急情况如何处理。负责人说关机停止污水处理，而1月9日运行台账显示运行时间8h.问负责人造成超标的原因以及处理过程的，负责人说是菌种死亡，后续培养菌种，但是无法提供记录。（4.4.7）

　　14、审核员问污水站负责人污水站产生的污泥如何处置。负责人说他们只负责将污泥放置公司指定位置。（4.4.6）

　　15、审核员问食堂负责人发生火灾等突发情况如何处理。负责人说报告给上级领导伍勇，由上级领导安排。具体操作不是很清楚。（4.4.7）

　　18、审核发现食堂大厅灭火器最近一次点检时间3月25日，食堂厨房内灭火器最近一次点检时间1月25日。

　　图三食堂后门油桶直接放置在地上。 图四食堂后门电线、审核员问部门主管针对2014年公司EHS目标CO2减少排放5%部门采取何种措施。部门主管说公司没有下达任务给部门，全部由公司控制。（4.3.3）

　　2、审核员现场查看发生事故的测振仪新装的插销已脱落丢弃。询问部门主管部门2013年6月3日测振仪伤手事故对整改措施有效性有否进行验证，部门主管说之前的整改措施无效果，然后一直还是原来一样。（4.5.2）

　　3、审核员问主管发生火灾等突发状况时怎么处理。主管提供了一份部门应急小组成员职责表，查看职责表发现盛戬戬和徐海勇是疏导员同时也是救援小组成员。（4.4.7）

　　3、磨2 车间3#内径自动检测机旁冷却水机没有固定；4、磨2 车间3#内圆机床电气箱门侧电线与设备接触处没有保护易磨损；

　　检查本公司环境管理体系及职业健康安全管理体系是否符合ISO14001：2015版标准及OHSAS18001：2007标准的要求，是否得到有效的实施和保持，为9月份管审及换证审核做准备。

　　本次内部审核是公司2017年EHS体系审核，也是为了2017年9月份的监督审核而进行的一次自评。审核组由7名成员组成，均经过ISO14001及OHSAS18001两体系内审员培训，取得相应资格。审核前，我们编制了审核计划，并提前一周发至各审核员及各部门手中，各部门准备充分。

　　由于公司领导及各相关部门主管的重视和大力支持，使审核工作得以顺利进行。本次审核的首、末次会议分别于8月23日上午8:30和8月25日下午4:30准时召开。管理代表、各部门负责人、内审员、陪审员均参加了首、末次会议。在本次内部审核活动中，审核人员能本着实事求是、公正客观的原则，发扬高度负责的精神，依据环境管理体系、职业健康安全管理体系系统要求及据此编制的环安卫手册、程序文件、作业指导书及相关记录等，就涉及到的所有要素对相关职能部门一年来的运行情况进行了耐心、全面、细致的检查审核，为了取得公司EHS体系持续有效运行证据，公司各部门给予了积极的支持和配合。

　　本次审核发现体系文件基本满足标准规定的要求，具有可操作性，各部门能够基本按体系文件要求实施，公司已具备实现环安卫目标要求的能力。

　　本次审核也发现了公司存在运行控制和现场的一些问题，共形成审核发现四项，共开具不符合报告4项。不合格事项如下：

　　从上表可以看出，本次不符合主要问题集中在ISO14001:2015 8.1 运行的策划和控制、OHSAS18001:2007 4.4.6运行控制。不符合主要是人员意识淡薄没有按照公司文件规定执行。

　　由于本次审核是采用抽样的方法，发现的问题是客观存在的，但在审核中未查出问题的部门不代表不存在问题，要求未被检查出不符合项的部门，应对本部门工作进行自查，确保整个质量管理体系有效运行。

　　本次审核结果表明，在体系的运行中，档的规定亦基本得到了有效的实施， 在自我纠正能力方面，就整个公司EHS管理体系而言是完全具备的。

　　通过本次内审，审核组认为：本公司的EHS管理体系基本符ISO14001：2015及OHSAS18001：2007管理体系的要求，并得到有效的实施和保持，具有稳定地提供满足顾客和相应的法律法规要求的产品的能力。

　　本次审核中产生的不合格项，要求不合格项所在的部门分析原因，实施纠正和纠正措施，并举一反三，分析预防措施。要求8月30日前完成不合格项的整改，审核员验证审核的有效性，后交由管理者代表核准。

　　EHS是英文单词Environmental, Health, Safety的首字母缩写。EHS关注的问题是生产的环境保护和控制、员工的身体健康、员工的人身安全和企业的设备安全。EHS管理的目标就是创造安全、整洁、有序的工作的工作环境，为生产管理提供支持和保证。

　　E-环境→即保证生产环境处于良好的状态，如室内的空气质量、照明、温度、地面的清洁、设备的布置，也就是保证生产现场秩序井然、布局合理，为员工提供良好舒适的工作环境；H-健康→即考虑员工在生产过程中健康问题，如操作接触有毒有害化学品、车间噪声、生产设备的振动等可能对员工的身体造成一定的健康影响。如噪声的影响可能会导致神经系统的紊乱，从而产生焦躁不安、头痛、头晕等不良反应。

　　S-安全→关注整个生产过程可能导致员工受伤、设备损坏的因素，并通过预防控制的手段阻止危害因素诱发至事故的发生。E、H、S并不是各自独立的部分，而是紧密联系在一起的三个环节，因此在管理中也逐步将其进行整合统一的管理。EHS管理的核心是在预防，这也正符合了凡事预则立，不预则废的道理。无论从EHS的工程层面还是管理层面，EHS的三个方面都是互相制约、互相支持的，比如我们的生产环境存在很大的问题（现场设备物品乱堆乱放、设备布局空间狭小、光线昏暗、空气污浊等），那么将直接影响员工的心理和生理健康，在不良的身体状况下（如烦躁不安、疲劳困顿）发生事故的概率就会增大，最终将导致伤害员工或损坏设备的事故发生。因此，可以说如果不能创造良好的现场环境，员工的健康、生产的安全都将不能得到保证。

　　上面说到EHS管理的核心是在预防，那么还有一个方面需要考虑的，就是任何的预防控制管理都不可能杜绝事故的发生，当在事故发生的阶段，如何处理呢，这就需要我们考虑可能发生的事故，并针对这类事故的发生采取现场的控制管理，以减少事故的扩大化。我们可以把其称之为紧急事件的处置管理。因此从EHS的管理阶段来分，可将EHS分为预防管理和事后处置管理。

　　9. 第九周：对所有员工进行“HSE—健康、安全、环境”知识讲座，讲述最基本的安全知识要求和规定。